Asistencia

Soluciones y atención personalizadas

Estamos aquí para ayudarle. Resuelva sus dudas contactando directamente con nosotros o encuentre usted mismo su respuesta en los recursos que ponemos a su disposición.

GIO Asistencia

Teléfonos

928 365 521 (fax)

Horario atención al cliente:

9:00 a 14:00 h
17:00 a 20:00 h

( Horario UTM Madrid )

Conexión remota

¿Necesita ayuda? Ahorre tiempo iniciando una solicitud de soporte técnico en línea; le pondremos en contacto con un técnico.


Consulta Online

Nuestro horario de soporte es de 9:30h a 20h
( Horario UTM Madrid )

Servicio Post-venta

Llámenos y nuestros técnicos le atenderán personalizadamente para resolver cualquier duda, cuestión o problema que pueda tener respecto al funcionamiento del software GIO.

Si lo prefiere también puede establecer una conexión remota con el asistente mediante un software específico que conectará su ordenador con el nuestro y le podremos guiar personalmente para encontrar la mejor solución.

El elevado grado de fidelidad de nuestros clientes a lo largo de los años es la mejor carta de presentación de nuestro compromiso post-venta. Fruto de esta estrecha relación son las continuas actualizaciones que tiene el programa, basadas en las sugerencias de mejora de nuestros colaboradores más valiosos: los ópticos, que son a la postre los que mejor conocen el funcionamiento íntimo de su negocio y los más sensibles a la mejoras de las utilidades ya existentes así como de las de nueva creación.

Deipe Preguntas Frecuentes

FAQs - Preguntas frecuentes

1. Gabinete

1.1 ¿Cómo unificar las distintas fichas de un mismo paciente?

1. En el menú Gabinete > Actividades periódicas > Unificación de pacientes.

2. Se abrirá una pantalla donde tendrá que elegir las dos fichas que se quieren unificar.

3. Una vez seleccionadas, hacer clic en el botón Recodificar.

¿ Le ha resultado útil ?
3 0

1.2. ¿Cómo puedo avisar a un cliente que su pedido está listo?

1. En el menú Gabinete > Actividades periódicas > Aviso a clientes.

2. Se nos abre la ventana de gestión de avisos, donde filtraremos la búsqueda por fecha o por sucursal. Activando la casilla Listos No Avisados, podemos elegir sólo aquellos encargos que están listos, pero no están avisados.

3. Seleccionamos el/los encargo/s del cual queremos enviar el aviso.

4. Hacemos clic en el botón Avisos Masivo de la barra de herramientas Gestión de Avisos.

5. Elegimos una de las tres opciones disponibles para avisar a un paciente (Enviar Cartas, Enviar SMS, Enviar E-mail).

6. Se nos abre una ventana donde tendremos que elegir la plantilla que queremos utilizar para el envío del aviso.

7. Hacemos clic en el icono Enviar (Carta/SMS/E-mail).

8. Esperamos a que termine el proceso de enviado.

9. Nos aparecerá un aviso de los mensajes que han sido enviados y los que no.

¿ Le ha resultado útil ?
2 0

1.3 ¿Cómo crear un nuevo grupo de clientes?

1. En el menú Gabinete > Configuración > Grupo de clientes.

2. Hacemos clic en el icono Nuevo de la pestaña Grupo de clientes.

3. Rellenamos los campos de Descripción, PVP Trabajo, %Dto, etc.

4. Hacer clic en el icono Guardar (con forma de disquet).

¿ Le ha resultado útil ?
1 0

2. Ventas directas y encargos

2.1 Dudas al introducir una venta

1. Pestaña Inicio > Icono Ventas.

2. Elegir entre la opción Nueva Venta directa.

3. Pulsar la tecla F4 y seleccionar el artículo (montura por ejemplo) escribiendo parte de la descripción y pulsando la tecla Enter o introduciendo el código del producto. Hacer clic en aceptar.

4. Indicar las unidades.

5. Si se quiere añadir otro, pulsamos la tecla (flecha abajo9.

6. Hacer clic en Guardar y se abre la pantalla de cobro.

7. Elegir una forma de cobro, indicar el importe y hacer clic en aceptar.

¿ Le ha resultado útil ?
1 0

2.2 ¿Cómo hacer una anulación / anular un pago?

1. Ir al menú Ventas > Encargos y ventas.

2. Buscar y seleccionar el encargo.

3. Seleccionar la pestaña Pagos de la zona inferior de la ficha.

4. Se activa el icono Anular Pago de la ficha Encargos. Hacer clic y aceptar.

Sólo se puede "anular un pago" si se trata de un encargo.

Si queremos “anular un pago” en una venta directa, habrá que proceder a la devolución de la venta.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

2.3 ¿Cómo se realiza una devolución de un encargo o venta directa?

1. Ir al menú Ventas > Encargos y ventas.

2. En el apartado búsqueda, localizar el encargo mediante los filtros de búsqueda.

3. Abrir el encargo (doble clic).

4. En la ficha Encargos, hacer clic en Devolver.

5. Confirmar las unidades a devolver.

6. Hacer clic en el botón Devolver.

¿ Le ha resultado útil ?
1 1

2.4 ¿Cómo modificar ventas terminadas?

1. Ir al menú Ventas, la opción de Encargos y Ventas directas.

2. Buscar el encargo.

Si no existen pagos asociados y el encargo no está retirado o facturado se puede pinchar sobre el botón "Modificar" y llevar a cabo las modificaciones pertinentes. De lo contrario habría que anular el pago si existiera o devolver la venta por completo.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

2.5 ¿Cómo modificar la graduación de un encargo?

1. Buscar el encargo y abrirlo (doble clic).

2. En la ficha Encargos, hacer clic en el icono de Cambio, elegir Optometría o Contactología.

3. Se abre la ventana Graduación del paciente. Elegir la que proceda y hacer clic en aceptar.

4. Comprobar en la pestaña Graduación Seleccionada de la ficha del encargo que se han modificados los datos.

¿ Le ha resultado útil ?
0 1

2.6 ¿Cómo puedo cambiar la forma de pago de una venta realizada?

Esta acción no es posible ya que las ventas directas están retiradas y cobradas, pudiendo sólo modificar las observaciones.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

2.7 ¿Cómo modificar el cliente a una venta de contado?

Esta acción no es posible ya que las ventas directas están retiradas y cobradas, pudiendo sólo modificar las observaciones.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

2.8 ¿Cómo puede eliminar un cobro realizado por un cliente en un encargo?

1. Buscar y seleccionar el encargo.

2. Seleccionar la pestaña Pagos de la zona inferior de la ficha.

3. Se activa el icono Anular Pago de la ficha Encargos. Hacer clic y aceptar.

Sólo se puede "anular un pago" si se trata de un encargo.

Si queremos “anular un pago” en una venta directa, habrá que proceder a anular la venta.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

2.9 Pasar un pago de una venta (encargo) a otra

Se procede a anular el pago:

1. Buscar y seleccionar el encargo.

2. Seleccionar la pestaña Pagos de la zona inferior de la ficha.

3. Se activa el icono Anular Pago de la ficha Encargos. Hacer clic y aceptar.

Luego se busca el encargo al que se le quiere cargar el pago:

1. Buscar y seleccionar el encargo.

2. En la parte inferior, en la pestaña Encargos Pendientes, doble clic en el encargo deseado para abrirlo.

3. Hacer clic en el icono Cobrar de la ficha superior Encargos.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

2.10 ¿Cómo realizar el cobro de una señal en un encargo?

1. Localizar el encargo al que se le quiere asociar un pago.

2. Hacer clic en el icono Cobro de la barra de herramientas Encargos.

3. Se abre la ventana de cobros, donde tenemos que indicar la forma de cobro y la cantidad.

4. Pulsamos la tecla Enter para añadir ese cobro.

5. Hacemos clic en el botón aceptar.

6. Confirmar el pago haciendo clic en el botón Sí de la ventana que aparece.

¿ Le ha resultado útil ?
1 0

2.11 ¿No puede guardar una venta porque tiene el talón duplicado?

Modificar el encargo y poner otro Nº de talón.

¿ Le ha resultado útil ?
1 0

3. Almacén

3.1 ¿Cómo sé el stock de cada tienda?

1. Seleccionar la opción Almacén/ Listados de Inventarios de artículos.

2. Determinar el tipo de artículos que queremos comprobar el stock.

3. Elegir la sucursal deseada.

4. Pulsar el botón buscar.

5. Realizado el filtro podemos imprimir un listado con los datos seleccionados.

Los informes más completos que podemos sacar se denominan Multifuncional por existencia o valorado (haciendo clic en el botón superior Multifuncional) y Multialmacen que nos indica el stock existente en cada una de las sucursales, organizado por artículo (haciendo clic en el botón Multimalmacén).

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

3.2 ¿Cómo se realiza un ajuste de un artículo?

1. Seleccionamos en el menú Almacén, Ajuste de inventario y hacemos clic en Nuevo.

2. Se nos abre una ventana donde rellenamos los campos referidos al ajuste del artículo y hacemos clic en guardar.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

3.3 ¿Cómo se pone el stock a cero de determinados artículos?

1. Seleccionamos en el menú Almacén, Ajuste de inventario y hacemos clic en Nuevo.

2. Seleccionamos en Tipo de Ajuste > Por existencia definitiva y un Motivo de Ajuste.

3. En el campo código, si pulsamos F4 podemos filtrar los artículos que queremos poner a cero.

4. Una vez seleccionado un artículo, asignamos al campo stock final un cero. Hacemos clic en guardar.

¿ Le ha resultado útil ?
1 0

4. Caja

4.1 ¿Cómo modificar el inicio de caja?

Para configurar otra cantidad como diario de caja de ese día en concreto:

1. Menú Caja > Proceso de Caja > Inicio de Caja.

2. En la ventana que se abre, indicar el importe. Hacer clic en guardar.

3. Comprobar que en el menú Caja > Diario de caja, se ha modificado el importe.

Para configurar una cantidad fija como inicio de caja:

Por defecto el inicio de caja se realiza con la última cantidad insertada.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

5. Facturación

5.1 ¿Cómo cambiar la descripción de conceptos en una factura?

1. Ir el menú Ventas, la opción de Encargos y Ventas directas.

2. Buscar el encargo.

3. Hacer clic en el botón Facturar.

4. Introducir tantos conceptos como se necesiten siempre y cuando correspondan con el total del encargo y tipos impositivos.

¿ Le ha resultado útil ?
1 0

5.2 ¿Cómo mandar una factura por e-mail?

Imprimir la factura como pdf y enviarla como documento adjunto en un e-mail.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

5.3 ¿Cómo realizar una factura de varios encargos a la vez?

1. Ir al menú Ventas > Actividades periódicas > Facturación Conjunta Pacientes.

2. Buscar el paciente y hacer clic en el botón Buscar.

3. Seleccionar las ventas y encargos que queramos facturar.

4. Hacer clic en el icono Facturar para que se abra la ventana de facturación.

5. Rellenamos los campos deseados y hacemos clic en el icono Guardar Factura.

6. Aparece un aviso preguntando si queremos imprimir la factura o no.

¿ Le ha resultado útil ?
1 1

6. Almacén

6.1 ¿Cómo hacer un traspaso de artículos entre sucursales?

1. Ir al menú Almacén > Proceso de Almacén > Traspaso de mercancías.

2. Hacer clic en el icono Nuevo y rellenar los campos necesarios.

3. Hacer clic en el icono Guardar.

¿ Le ha resultado útil ?
0 0

7. General

7.1 ¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad?

1. Hacer clic en el icono Copia de Seguridad de la barra de herramientas Inicio.

2. Se abre una ventana donde tenemos que indicar en el campo Directorio de Volcado, la ruta donde queremos que se guarde la copia de seguridad, en el campo Ruta Directorio Bin Oracle, y en el campo Nombre de archivo de BuckUp, el nombre que le queremos poner al archivo generado tras hacer la copia de seguridad.

3. Hacer clic en el icono Ejecutar.

4. Hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece tras la ejecución.

5. Comprobar en el direcorio elegido como Directorio de Volcado, que se ha generado el archivo.

Importante: Tiene que estar conectado en el servidor

¿ Le ha resultado útil ?
2 0